第一部分  概况

一、主要职责

1.提供体育训练场地服务,促进体育事业发展。

2.承办国际、国内体育比赛,文艺演出、大型会议、大型展览。

3.向社会免费、低收费开放，各种群众体育健身活动。

二、机构设置情况

天津市人民体育馆内设4个职能处室，具体为：综合办公室、安全保障部、经营管理部、财务资产部；下辖0个预算单位。

第二部分  2024年单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市人民体育馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入239.1万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入380.0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入450.0万元、上年结转结余180.0万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出1099.2万元、社会保障和就业支出115.0万元、卫生健康支出34.9万元。天津市人民体育馆2024年收支总预算1249.1万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市人民体育馆2024年单位预算收入1249.1万元，与2023年预算相比减少6.9万元，主要原因是未安排公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助项目预算。其中：上年结转结余180.0万元，占14.41%；一般公共预算239.1万元，占19.14%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入380.0万元，占30.42%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入450.0万元，占36.03%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市人民体育馆2024年支出预算1249.1万元，与2023年预算相比减少6.9万元，主要原因是未安排公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助项目预算。其中：基本支出1249.1万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市人民体育馆2024年财政拨款收入预算239.1万元，与2023年预算相比减少56.9万元，主要原因是在职人员相对减少及未安排公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助项目预算收入。收入包括：一般公共预算拨款收入239.1万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2024年财政拨款支出预算239.1万元，与2023年预算相比减少56.9万元，主要原因是在职人员相对减少及未安排公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助项目预算支出。支出包括：文化旅游体育与传媒支出177.3万元、社会保障和就业支出45.0万元、卫生健康支出16.8万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市人民体育馆2024年一般公共预算支出239.1万元，与2023年预算相比减少56.9万元，主要原因是在职人员相对减少及未安排公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助项目预算支出。

（二）具体情况。

1.“文化旅游体育与传媒支出”177.3万元，与2023年预算相比减少50.5万元，主要原因是在职人员相对减少及未安排公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助项目预算支出。其中：

“体育”177.3万元，包括：“体育场馆”177.3万元，主要用于本单位基本支出；

2. “社会保障和就业支出”45.0万元，与2023年预算相比减少5.0万元，主要原因是在职人员相对减少。其中：

“行政事业单位养老支出”45.0万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费”支出30.0万元，主要用于本单位缴纳职工基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”15.0万元，主要用于本单位缴纳职工职业年金；

3. “卫生健康支出”16.8万元，与2023年预算相比减少1.4万元，主要原因是在职人员相对减少。其中：

“行政事业单位医疗”16.8万元，包括：“事业单位医疗”9.4

万元，主要用于本单位缴纳职工医疗保险；“其他行政事业单位医疗支出”7.4万元，主要用于本单位医疗支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市人民体育馆一般公共预算基本支出239.1万元，与2023年预算相比减少18.8万元，主要原因是在职人员相对减少及未安排公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助项目预算支出。其中：

人员经费231.4万元，主要包括：基本工资92.4万元、津贴补贴38.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.0万元、职业年金缴费15.0万元、职工基本医疗保险缴费9.4万元、医疗费1.3万元、其他工资福利支出12.4万元、退休费26.1万元、医疗费补助6.1万元。

公用经费7.7万元，主要包括：电费7.7万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排因公出国（境）费。

二、2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务用车购置及运行费；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务用车购置费。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市人民体育馆单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市人民体育馆预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2024年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本单位2024年安排政府采购预算3万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：公用经费项目3万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本单位各单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要包括一般公务用车。单价（账面原值）100万元以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本单位2024年实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第三部分  名词解释

1.单位预算。是指主管预算单位依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政单位审核后按程序依法批准的单位综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年单位预算表

一、《单位收支总体情况表》

二、《单位收入总体情况表》

三、《单位支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本单位2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本单位2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本单位2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。

4.本单位2024年项目支出表为空表。