目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2025年单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

天津市海河教育园体育中心的主要职责是：为运动队训练、全民健身活动提供服务，拓展体育产业，承接各类体育比赛。

二、机构设置情况

天津市海河教育园体育中心内设4 个职能处室，具体为：综合办公室、经营科、竞赛科、安保科，下辖 0 个预算单位。

第二部分  2025年单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市海河教育园体育中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 193.7万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入550.0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入688.8万元、上年结转结余0万元；支出包括文化旅游体育与传媒支出1358.4万元、社会保障和就业支出50.5万元、卫生健康支出23.6万元。天津市海河教育园体育中心2025年收支总预算1432.5万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市海河教育园体育中心2025年单位预算收入1432.5万元，与2024年预算相比增加217.3万元，主要原因是增加了其他收入。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算193.7万元，占13.52%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入550.0万元，占38.40%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入688.8万元，占48.08%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市海河教育园体育中心2025年支出预算1432.5万元，与2024年预算相比增加217.3万元，主要原因是增加了基本支出。其中：基本支出1432.5万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市海河教育园体育中心2025年财政拨款收入预算193.7万元，与2024年预算相比减少425.2万元，主要原因是项目经费减少。收入包括：一般公共预算拨款收入193.7万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2025年财政拨款支出预算193.7万元，与2024年预算相比减少425.2万元，主要原因是项目经费减少。支出包括：文化旅游体育与传媒支出140.6万元、社会保障和就业支出41.0万元、卫生健康支出12.1万元.

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市海河教育园体育中心2025年一般公共预算支出193.7万元，与2024年预算相比减少19.1万元，主要原因是在职人员同比减少。

（二）具体情况。

 1、 “文化旅游体育与传媒”支出140.6万元，与2024年预算相比减少14.4万元，主要原因是在职人员同比减少。其中：

“体育”140.6万元，包括：“运动项目管理”140.6万元，主要用于本单位人员经费与公用经费支出 。

2、“社会保障和就业支出”41.0万元，与2024年预算相比减少4.3万元、主要原因是在职人员同比减少。养老保险和职业年金缴费减少，其中：

“行政事业单位养老支出”41.0万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”：27.3万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”13.7万元，主要用于职工职业年金缴费支出。

3、“卫生健康支出”12.1万元，与2024年预算相比减少0.4万元，主要原因是在职人员同比减少。医疗保险缴费减少，其中：

“行政事业单位医疗”12.1万元，包括：”事业单位医疗”9.0万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；“其他行政事业单位医疗支出”3.1万元，主要用于职工医疗补助经费支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市海河教育园体育中心一般公共预算基本支出193.7万元，与2024年预算相比减少19.1万元，主要原因是在职人员同比减少。其中：

人员经费187.9万元，主要包括：工资福利支出178.6万元，主要用于基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助9.3万元，主要用于退休费、医疗费补助。

公用经费5.8万元，主要包括：商品和服务支出5.8万元，主要用于办公费、邮电费、维修（护）费、委托业务费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排因公出国（境）经费。

二、2025年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是；本单位一般公共预算未安排公务用车购置及运行经费。公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排购车经费。

三、2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务接待费经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

2025年天津市海河教育园体育中心单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

2025年天津市海河教育园体育中心单位预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2025年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

    本单位2025年安排政府采购预算408.8万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出408.8万元。主要项目是：其他服务项目408.8万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年7月底，本单位各单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括一般公务用车。单价（账面原值）100万元以上的设备0台（套）。 

（四）预算绩效情况说明。

本单位2025年实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第三部分  名词解释

1.单位预算。是指主管预算单位依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政单位审核后按程序依法批准的单位综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 第四部分  2025年单位预算表

一、《单位收支总体情况表》

二、《单位收入总体情况表》

三、《单位支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1. 本单位2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表

2. 本单位2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

3. 本单位2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。

4.本部门2025年项目支出表为空表