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天津市举重摔跤柔道拳击跆拳道运动 管理中心2025年单位预算
来源:天津市体育局 发布时间:2025-03-11 18:48


目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2025年单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分    概 况

一、主要职责

1. 为了全市举重、摔跤、柔道、拳击、跆拳道提供良好服务;

   2. 承担本市举重摔跤柔道拳击跆拳道项目业务管理,研究制定本市举重摔跤柔道拳击跆拳道项目发展规划;

3. 承担专业运动队管理和体育后备人才培养;

4. 承担国家体育总局和本市举重摔跤柔道拳击跆拳道项目的竞赛。

二、机构设置情况

天津市举重摔跤柔道拳击跆拳道运动管理中心单位内设4个职能科室和6个运动队,具体为:综合办公室、训练部、竞赛部、人事保障部、天津举重队、天津摔跤队、天津柔道队、天津拳击队、天津跆拳道队、天津空手道队;下辖0个预算单位。

第二部分  2025年单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则,天津市举重摔跤柔道拳击跆拳道运动管理中心单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入3,749.6万元、政府性基金预算拨款收入1,678.2万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0 万元、事业收入678.0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入2.0万元、上年结转结余689.8万元;支出包括:文化旅游体育与传媒支出4,172.9万元、社会保障和就业支出339.4万元、卫生健康支出175.3万元、其他支出2,110.0万元。天津市举重摔跤柔道拳击跆拳道运动管理中心单位2025年收支总预算6,797.6万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市举重摔跤柔道拳击跆拳道运动管理中心单位2025年单位预算收入6,797.6万元,与2024年预算相比增加1,042.0万元,主要原因是运动员人数同比增加,导致一般公共预算收入增加以及上年结转结余收入预算增加。其中:上年结转结余689.8万元,占10.15%;一般公共预算3,749.6万元,占55.16%;政府性基金预算1,678.2万元,占24.69%;国有资本经营预算0万元,占0%;财政专户管理资金0万元,占0%;事业收入678.0万元,占9.97%;事业单位经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入2.0万元,占0.03%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市举重摔跤柔道拳击跆拳道运动管理中心单位2025年支出预算6,797.6万元,与2024年预算相比增加1,042.0万元,主要原因运动员人数同比增加,导致人员经费支出增加以及上年结转结余支出增加,其中:基本支出4,451.7万元,占65.49%;项目支出2,345.9万元,占34.51%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市举重摔跤柔道拳击跆拳道运动管理中心单位2025年财政拨款收入预算5,859.6万元,与2024年预算相比增加570.5万元,原因是运动员人数同比增加,导致一般公共预算收入增加以及上年结转结余收入预算增加。收入包括:一般公共预算拨款收入3,749.6 万元、政府性基金预算拨款收入1,678.2万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余431.8万元。2025年财政拨款支出预算5,859.6万元,与2024年预算相比增加570.5万元,主要原因是运动员人数同比增加,导致人员经费支出增加以及上年结转结余支出增加。支出包括:文化旅游体育与传媒支出3,245.8万元、社会保障和就业支出328.5万元、卫生健康支出175.3万元、其他支出2,110.0万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

(一)总体情况。

天津市举重摔跤柔道拳击跆拳道运动管理中心单位2025年一般公共预算支出3,749.6万元,与2024年预算相比增加615.1万元,主要原因是运动员人数同比增加,导致人员经费增加。

(二)具体情况。

1、“文化旅游体育与传媒支出”3,245.8万元,与2024年预算相比增加535.8万元,主要原因是运动员人数同比增加,导致人员经费增加,其中:

“体育”3,245.8万元,包括:“运动项目管理”3,189.7万元,主要用于人员经费和公用经费;“体育训练”56.1万元,主要用于集试训项目支出。

2、“社会保障和就业支出”328.5万元,与2024年预算相比增加 48.8万元,主要原因是运动员社会保险基数有所增加,其中:

“行政事业单位养老支出”328.5万元,包括:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”219.0万元,主要用于单位缴纳的基本养老保险支出;“机关事业单位职业年金缴费支出”109.5万元,主要用于单位缴纳的职业年金支出。

3、“卫生健康支出”175.3万元,与2024年预算相比增加30.5万元,主要原因是运动员医疗保险基数有所增加,其中:

“行政事业单位医疗”175.3万元,包括:“事业单位医疗”145.7万元,主要用于单位缴纳的职工医疗保险支出;“其他行政事业单位医疗支出”29.6万元,主要用于职工其他医疗支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市举重摔跤柔道拳击跆拳道运动管理中心单位一般公共预算基本支出3,593.7万元,与2024年预算相比增加621.2万元,主要原因是运动员人数同比增加,导致人员经费增加。其中:

人员经费3,362.2万元,主要包括:工资福利支出3,306.4万元,主要用于人员基本工资、绩效工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其它工资福利支出;对个人和家庭的补助55.8万元,主要用于离休费、退休费、医疗费补助等。

公用经费231.5万元,主要包括:商品和服务支出225.2万元,主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、专用材料费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用;资本性支出6.3万元,主要用于其他资本性支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元,与2024年预算相比减少1.1万元,主要原因是按过紧日子要求,减少“三公”经费支出。具体情况:

一、2025年因公出国(境)费预算0万元,与2024年预算相比增加0万元,主要原因是本单位一般公共预算未安排因公出国(境)费。

二、2025年公务用车购置及运行费预算0万元,其中公务用车运行费0万元,与2024年预算相比减少1.1万元,主要原因是按过紧日子要求,压减公务用车运行费;公务用车购置费0万元,与2024年预算相比增加0万元,主要原因是本单位一般公共预算未安排公务用车购置费。

三、2025年公务接待费预算0万元,与2024年预算相比增加0万元,主要原因是本单位一般公共预算未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

(一)总体情况。

天津市举重摔跤柔道拳击跆拳道运动管理中心单位政府性基金预算支出2,110.0万元,与2024年预算相比减少44.6万元,主要原因是参加青少年赛事活动、承办全国和世界比赛、资助全市体育活动等项目支出减少。

(二) 具体情况。

“其他支出”2,110.0万元,与2024年预算相比减少44.6万元,主要原因是参加青少年赛事活动、承办全国和世界比赛、资助全市体育活动等项目支出减少,其中:

“彩票公益金安排的支出”2,110.0万元,包括:“用于体育事业的彩票公益金支出”2,110.0万元,主要用于备战全运会、承办全国和世界比赛、青少年“强基”行动、全运会群众组备战经费、资助全市体育活动等。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津市举重摔跤柔道拳击跆拳道运动管理中心单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

本单位2025年未安排机关运行经费预算。

(二)政府采购情况。

本单位2025年安排政府采购预算921.5万元,其中:政府采购货物支出821.5万元、政府采购服务支出100.0万元。主要项目是:备战全运会629.0万元,公用经费292.5万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2024年7月底,本单位各单位共有车辆11辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车11辆,其他用车主要包括一般公务用车和业务用车。单价(账面原值)100万元以上的设备2台(套)。 

(四)预算绩效情况说明。

本单位2025年实行绩效目标管理的项目13个,涉及预算金额2,345.9万元。

第三部分  名词解释

1.单位预算。是指主管预算单位依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政单位审核后按程序依法批准的单位综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年单位预算表

一、《单位收支总体情况表》

二、《单位收入总体情况表》

三、《单位支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

本单位2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。