第一部分  概况

一、主要职责

1.承担推动本市冬季和水上项目发展的事务性工作。

2.承担专业运动队管理和体育后备人才培养。

3.承办国家体育总局和本市冬季和水上项目的竞赛。

4.开展冬季和水上运动项目全民健身活动。

二、机构设置情况

天津市冬季和水上运动管理中心部门内设4个职能处（科）室，5个运动队，具体为：综合办公室、训练及青少年体育科、竞赛及群众体育科、安全后勤保障及场馆科、天津滑冰队、天津冰上项目队、天津越野滑雪队、天津雪上项目队、天津水上项目队。下辖0个预算单位。

第二部分  2024年单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市冬季和水上运动管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2708.6万元、政府性基金预算拨款收入4587.7万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入1100万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0.5万元、上年结转结余21.3万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、文化旅游体育与传媒支出3519.8万元、社会保障和就业支出201.4万元、卫生健康支出87.9万元、其他支出4609万元。天津市冬季和水上运动管理中心2024年收支总预算8418.1万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市冬季和水上运动管理中心2024年单位预算收入8418.1万元，与2023年预算相比减少932.2万元，主要原因是政府性基金预算和事业收入减少。其中：上年结转结余21.3万元，占0.25%；一般公共预算2708.6万元，占32.18%；政府性基金预算4587.7万元，占54.5%；国有资本经营预算0万元，占0.00%；财政专户管理资金0万元，占0.00%；事业收入1100万元，占13.07%；事业单位经营收入0万元，占0.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0.5万元，占0.00%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市冬季和水上运动管理中心2024年支出预算8418.1万元，与2023年预算相比减少932.2万元，主要原因是减少了国家队归国闭环训练服务保障项目支出预算。其中：基本支出2003.7万元，占23.8%；项目支出6414.4万元，占76.2%；事业单位经营支出0万元，占0.00%；上缴上级支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市冬季和水上运动管理中心2024年财政拨款收入预算7317.6万元，与2023年预算相比减少382.3万元，主要原因是减少了国家队归国闭环训练服务保障经费项目收入预算。收入包括：一般公共预算拨款收入2708.6万元、政府性基金预算拨款收入4587.7万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余21.3万元。2024年财政拨款支出预算7317.6万元，与2023年预算相比减少382.3万元，主要原因是减少了国家队归国闭环训练服务保障项目支出预算。支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、文化旅游体育与传媒支出2479.3万元、社会保障和就业支出153.4万元、卫生健康支出75.9万元、其他支出4609万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市冬季和水上运动管理中心2024年一般公共预算支出2708.6万元，与2023年预算相比增加130.7万元，主要原因是运动员人数同比增加，增加了人员经费支出。

（二）具体情况。

1、“文化旅游体育与传媒支出”2479.3万元，与2023年预算相比增加91.8万元，主要原因是运动员人数同比增加，增加人员经费支出，其中：

“体育”2479.3万元，包括：“运动项目管理”2367.7万元，主要用于单位基本支出；“体育训练”11.6万元，主要用于运动员集试训费用支出；“体育场馆”100万元，主要用于体育场馆基本运转支出；

2、“社会保障和就业支出”153.4万元，与2023年预算相比增加27.1万元，主要原因是运动员人数同比增加，增加社会保障和就业支出，其中：

“行政事业单位养老支出”153.4万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”102.3万元，主要用于单位缴纳职工基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”51.1万元，主要用于单位缴纳职工职业年金缴费；

3、“卫生健康支出”75.9万元，与2023年预算相比增加11.8万元，主要原因是运动员人数同比增加，增加了医疗保险缴费支出，其中：

“行政事业单位医疗”75.9万元，包括：“事业单位医疗”64万元，主要用于单位缴纳职工医疗保险缴费；“其他行政事业单位医疗支出”11.9万元，主要用于单位职工其他医疗支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市冬季和水上运动管理中心一般公共预算基本支出1451.2万元，与2023年预算相比增加92万元，主要原因是运动员人数同比增加，增加了人员经费支出。其中：

人员经费1323.9万元，主要包括：工资福利支出1315.4万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助8.5万元，主要用于退休费、医疗费补助。

公用经费127.3万元，主要包括：商品和服务支出124.2万元，主要用于办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出；资本性支出3.1万元，主要用于办公设备购置。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市冬季和水上运动管理中心政府性基金预算支出4609万元，与2023年预算相比减少513万元，主要原因是减少了国家队归国闭环训练服务保障项目支出预算。

（二） 具体情况。

“其他支出”4609万元，与2023年预算相比减少513万元，主要原因是减少了国家队归国闭环训练服务保障项目支出预算，其中：

“彩票公益金安排的支出”4609万元，包括：“用于体育事业的彩票公益金支出”4609万元，主要用于备战全运会、承办全国和世界比赛、第十四届全国冬季运动会经费（群众组）、参加青少年赛事活动、资助全市体育活动、青少年体育“强基”行动经费、全民健身赛事活动及中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金等。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

2024年本单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2024年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本单位2024年安排政府采购预算2147.3万元，其中：政府采购货物支出1046万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1101.3万元。主要项目是：场馆运行经费及基本运转经费项目816万元，备战全运会项目947万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本单位各单位共有车辆9辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要包括一般公务用车。单价（账面原值）100万元以上的设备1台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本单位2024年实行绩效目标管理的项目17个，涉及预算金额6414.4万元。

第三部分  名词解释

1.单位预算。是指主管预算单位依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政单位审核后按程序依法批准的单位综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年单位预算表

一、《单位收支总体情况表》

二、《单位收入总体情况表》

三、《单位支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本单位2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本单位2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。