目   录

 第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2025年单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

1.承担体育项目的竞赛组织、场地使用、体育器材及相关设备的租赁。

2.开展相关体育项目的咨询、培训工作。

3.承办国际国内体育赛事、文艺演出、大型会议、大型展览及场馆开放工作，促进体育产业发展工作。

二、机构设置情况

天津市奥林匹克中心内设7个职能科室，具体为：组宣部、办公室、工程部、业务部、经营部、后保部、安保部；下辖0个预算单位。

第二部分  2025年单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市奥林匹克中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1634.5万元、政府性基金预算拨款收入220.0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入5700.0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入60.0万元、上年结转结余0万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出6933.0万元、社会保障和就业支出326.8万元、卫生健康支出134.7万元、其他支出220.0万元。天津市奥林匹克中心2025年收支总预算7614.5万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市奥林匹克中心2025年单位预算收入7614.5万元，与2024年预算相比增加34.5万元，主要原因是事业收入增加。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算1634.5万元，占21.46%；政府性基金预算220.0万元，占2.89%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入5700.0万元，占74.86%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入60.0万元，占0.79%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市奥林匹克中心2025年支出预算7614.5万元，与2024年预算相比增加34.5万元，主要原因是事业收入增加。其中：基本支出6132.9万元，占80.54%；项目支出1481.6万元，占19.46%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市奥林匹克中心2025年财政拨款收入预算1854.5万元，与2024年预算相比减少20.9万元，主要原因是2025年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助-中央专款减少。收入包括：一般公共预算拨款收入1634.5万元、政府性基金预算拨款收入220.0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2025年财政拨款支出预算1854.5万元，与2024年预算相比减少20.9万元，主要原因是2025年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助-中央专款减少。支出包括：文化旅游体育与传媒支出1383.0万元、社会保障和就业支出181.8万元、卫生健康支出69.7万元、其他支出220.0万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市奥林匹克中心2025年一般公共预算支出1634.5万元，与2024年预算相比减少40.9万元，主要原因是2025年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助-中央专款减少和在职人数同比减少。

（二）具体情况。

1、 “文化旅游体育与传媒支出”1383.0万元，与2024年预算相比减少26.5万元，主要原因是2025年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助-中央专款减少，其中：

“体育”1383.0万元，包括：“体育场馆”1383.0万元，主要用于本单位基本支出及项目支出。

2、“社会保障和就业支出”181.8万元，与2024年预算相比减少13.6万元，主要原因是在职人数同比减少，其中：“行政事业单位养老支出”181.8万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”121.2万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”60.6万元，主要用于单位缴纳的职业年金。

    3、“卫生健康支出”69.7万元，与2024年预算相比减少0.8万元，主要原因是在职人数同比减少，其中：“行政事业单位医疗”69.7万元，包括：“事业单位医疗”41.8万元，主要用于单位缴纳的职工基本医疗保险；“其他行政事业单位医疗支出”27.9万元，主要用于单位缴纳的其他医疗保险。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市奥林匹克中心一般公共预算基本支出372.9万元，与2024年预算相比减少8.8万元，主要原因是在职人数同比减少。其中：

人员经费368.3万元，主要包括：工资福利支出249.6万元，主要用于基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗费；对个人和家庭的补助118.7万元，主要用于退休费、医疗费补助。

公用经费4.6万元，主要包括：商品和服务支出4.6万元，主要用于邮电费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2025年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市奥林匹克中心政府性基金预算支出220.0万元，与2024年预算相比增加20.0万元，主要原因是增加了全民健身场地设施建设项目经费支出。

（二） 具体情况。

1、 “其他支出”220.0万元，与2024年预算相比增加20.0万元，主要原因是用于体育事业的彩票公益金支出增加，其中：

“彩票公益金安排的支出”220.0万元，包括：“用于体育事业的彩票公益金支出”220.0万元，主要用于全民健身场地设施建设项目。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津市奥林匹克中心单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2025年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本单位2025年安排政府采购预算1960.2万元，其中：政府采购货物支出3.2万元、政府采购工程支出220.0万元、政府采购服务支出1737.0万元。主要项目是：公用经费项目1258.2万元，体育场馆运行费项目482.0万元，全民健身场地设施建设项目220.0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年7月底，本单位各单位共有车辆12辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车12辆，其他用车主要包括一般公务用车。单价（账面原值）100万元以上的设备55台（套）。 

（四）预算绩效情况说明。

本单位2025年实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额1481.6万元。

第三部分  名词解释

1.单位预算。是指主管预算单位依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政单位审核后按程序依法批准的单位综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年单位预算表

一、《单位收支总体情况表》

二、《单位收入总体情况表》

三、《单位支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本单位2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本单位2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。