目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2025年单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

1.全面负责中心所管运动项目的业务管理，研究和制定运动项目的发展规划。

2.负责中心各运动项目的优秀运动队伍建设以及后备人才的培养。

3.负责完成国家体育总局、项目管理中心、单项体育协会、天津市体育局交办各项赛事组织工作，制定天津市相关项目竞赛规程。

4.负责中心各项目全国运动员的注册。

5.完成国家体育总局、项目管理中心、单项体育协会、天津市体育局交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

天津市小球运动管理中心内设4个职能科室和10支运动队，具体为：综合办公室、组织宣传部、竞赛部、训练部、男子乒乓球队、女子乒乓球队、高尔夫球队、羽毛球队、橄榄球队、男子手球队、男子曲棍球队、女子曲棍球球队、棒球队、垒球队；下辖0个预算单位。

第二部分  2025年单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市小球运动管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入7908.9万元、政府性基金预算拨款收入2798.0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入240.0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入48.0万元、上年结转结余226.6万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出5352.4万元、社会保障和就业支出517.8万元、卫生健康支出294.4万元、其他支出2924.9万元、债务夫息支出2132.0万元。天津市小球运动管理中心2025年收支总预算11221.5万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市小球运动管理中心2025年单位预算收入11221.5万元，与2024年预算相比增加1929.9万元，主要原因是新增了团泊体育基地建设-一般债券利息收入预算。其中：上年结转结余226.6万元，占2.02%；一般公共预算7908.9万元，占70.48%；政府性基金预算  2798.0万元，占24.93%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入240.0万元，占2.14%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入48.0万元，占0.43%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市小球运动管理中心2025年支出预算11221.5万元，与2024年预算相比增加1929.9万元，主要原因是新增了团泊体育基地建设-一般债券利息支出预算。其中：基本支出6085.0万元，占54.23%；项目支出5136.5万元，占45.77%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市小球运动管理中心2025年财政拨款收入预算10833.8万元，与2024年预算相比增加1762.8万元，主要原因是新增团泊体育基地建设-一般债券利息收入。收入包括：一般公共预算拨款收入7908.9万元、政府性基金预算拨款收入2798.0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余126.9万元。2025年财政拨款支出预算10833.8万元，与2024年预算相比增加1762.8万元，主要原因是团泊体育基地建设-一般债券利息支出。支出包括：文化旅游体育与传媒支出4975.8万元、社会保障和就业支出506.7万元、卫生健康支出294.4万元、其他支出2924.9万元、债务付息支出2132.0元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市小球运动管理中心2025年一般公共预算支出7908.9万元，与2024年预算相比增加1854.0万元，主要原因是新增团泊体育基地建设-一般债券利息支出。

（二）具体情况。

1、“文化旅游体育与传媒支出”4975.8万元，与2024年预算相比减少214.6万元，主要原因是在职人数同比减少，导致人员经费减少，其中：

“体育”4975.8万元，包括：“运动项目管理”4916.2万元，主要用于职工工资和公用等基本支出；“体育训练”59.6万元，主要用于运动员集训试训经费；

2、“社会保障和就业支出”506.7万元，与2024年预算相比减少52.4万元，主要原因是在职人数同比减少，单位缴纳养老保险和职业年金有所减少，其中：

“行政事业单位养老支出”506.7万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”337.8万元，主要用于单位缴纳职工养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”168.9万元，主要用于单位缴纳职工职业年金；

3、“卫生健康支出”294.4万元，与2024年预算相比减少11.0万元，主要原因是在职人数同比减少，单位缴纳的医疗保险有所减少，其中：

“行政事业单位医疗”294.4万元，包括：“事业单位医疗”223.7万元，主要用于单位缴纳职工医疗保险；“其他行政事业单位医疗支出”70.7万元，主要用于单位职工其他医疗支出。

4、“债务付息支出”2132.0万元，与2024年预算相比增加2132.0万元，主要原因是新增团泊体育基地建设-一般债券利息支出，其中：

“地方政府一般债务付息支出”，包括“地方政府其他一般债务付息支出”2132.0万元；

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市小球运动管理中心一般公共预算基本支出5717.3万元，与2024年预算相比减少278.0万元，主要原因是在职人数同比减少，导致人员经费减少。其中：

人员经费5337.4万元，主要包括：工资福利支出5195.6万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助141.8万元，主要用于离休费、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费379.9万元，主要包括：商品和服务支出362.0万元，主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；资本性支出17.9万元，主要用于办公设备购置。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2025年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市小球运动管理中心政府性基金预算支出2924.9万元，与2024年预算相比减少91.2万元，主要原因是减少了资助全市体育活动、承办全国和世界比赛等项目经费。

（二） 具体情况。

1、 “其他支出”2924.9万元，与2024年预算相比减少91.2万元，主要原因是减少了资助全市体育活动、承办全国和世界比赛等项目经费，其中：

“彩票公益金安排的支出”2924.9万元，包括：“用于体育事业的彩票公益金支出”2924.9万元，主要用于备战全运会、承办全国和世界比赛、参加青少年赛事活动、青少年体育“强基”行动经费、U系列赛事活动、天津市少年儿童体育节、全运会群众组备战经费等项目。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津市小球运动管理中心单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2025年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本单位2025年安排政府采购预算89.7万元，其中：政府采购货物支出15.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出74.2万元。主要项目是：承办全国和世界比赛74.2万元，公用经费项目15.5万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年7月底，本单位各单位共有车辆14辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，其他用车14辆，其他用车主要包括一般公务用车和业务用车。单价（账面原值）100.0万元以上的设备0台（套）。 

（四）预算绩效情况说明。

本单位2025年实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算金额5136.5万元。

第三部分  名词解释

1.单位预算。是指主管预算单位依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政单位审核后按程序依法批准的单位综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年单位预算表

一、《单位收支总体情况表》

二、《单位收入总体情况表》

三、《单位支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本单位2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

    2.本单位2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。