目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2025年单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

1.承担推动本市冬季和水上项目发展的事务性工作。

2.承担专业运动队管理和体育后备人才培养。

3.承办国家体育总局和本市冬季和水上项目的竞赛。

4.开展冬季和水上运动项目全民健身活动。

二、机构设置情况

天津市冬季和水上运动管理中心部门内设5个职能科室和5个运动队，具体为：综合办公室、训练管理科、竞赛管理科、安全管理科、场馆管理科、车橇项目队、滑冰项目队、冰上项目队、雪上项目队、水上项目队。下辖0个预算单位。

第二部分  2025年单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市冬季和水上运动管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5055.2万元、政府性基金预算拨款收入5281.8万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入1300.0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入37.0万元、上年结转结余1012.0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、文化旅游体育与传媒支出6072.9万元、社会保障和就业支出217.8万元、卫生健康支出101.5万元、其他支出6293.8万元。天津市冬季和水上运动管理中心2025年收支总预算12686.0万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市冬季和水上运动管理中心2025年单位预算收入12686.0万元，与2024年预算相比增加4267.9万元，主要原因是增加基本运转和备战全运会收入预算。其中：上年结转结余1012.0万元，占7.98%；一般公共预算5055.2万元，占39.85%；政府性基金预算5281.8万元，占41.63%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入1300.0万元，占10.25%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入37.0万元，占0.29%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市冬季和水上运动管理中心2025年支出预算12686.0万元，与2024年预算相比增加4267.9万元，主要原因是增加基本运转经费和备战全运会经费支出。其中：基本支出2290.5万元，占18.06%；项目支出10395.5万元，占81.94%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市冬季和水上运动管理中心2025年财政拨款收入预算11349.0万元，与2024年预算相比增加4031.4万元，主要原因是增加基本运转经费、备战全运会经费和上年结转结余收入。收入包括：一般公共预算拨款收入5055.2万元、政府性基金预算拨款收入5281.8万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余1012.0万元。2025年财政拨款支出预算11349.0万元，与2024年预算相比增加4031.4万元，主要原因是增加基本运转经费、备战全运会经费支出。支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、文化旅游体育与传媒支出4812.9万元、社会保障和就业支出159.9万元、卫生健康支出82.4万元、其他支出6293.8万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市冬季和水上运动管理中心2025年一般公共预算支出5055.2万元，与2024年预算相比增加2346.6万元，主要原因是基本运转经费支出增加。

（二）具体情况。

1、“文化旅游体育与传媒支出”4812.9万元，与2024年预算相比增加2333.6万元，主要原因是基本运转经费支出增加，其中：

“体育”4812.9万元，包括：“运动项目管理”4701.3万元，主要用于单位基本运转支出；“体育训练”11.6万元，主要用于运动员集试训费用支出；“体育场馆”100.0万元，主要用于体育场馆基本运转支出；

2、“社会保障和就业支出”159.9万元，与2024年预算相比增加6.5万元，主要原因是运动员人数和在职人数同比增加，增加社会保障和就业支出，其中：

“行政事业单位养老支出”159.9万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”106.6万元，主要用于单位缴纳职工基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”53.3万元，主要用于单位缴纳职工职业年金缴费；

3、“卫生健康支出”82.4万元，与2024年预算相比增加6.5万元，主要原因是运动员人数和在职人数同比增加，增加了医疗保险缴费支出，其中：

“行政事业单位医疗”82.4万元，包括：“事业单位医疗”70.0万元，主要用于单位缴纳职工医疗保险缴费；“其他行政事业单位医疗支出”12.4万元，主要用于单位职工其他医疗支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市冬季和水上运动管理中心一般公共预算基本支出1753.5万元，与2024年预算相比增加302.3万元，主要原因是运动员人数和在职人数同比增加，增加了人员经费支出。其中：

人员经费1606.3万元，主要包括：工资福利支出1597.7万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助8.6万元，主要用于退休费、医疗费补助。

公用经费147.2万元，主要包括：商品和服务支出142.9万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出；资本性支出4.3万元，主要用于办公设备购置。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2025年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市冬季和水上运动管理中心政府性基金预算支出6293.8万元，与2024年预算相比增加1684.8万元，主要原因是增加了备战全运会项目支出预算。

（二） 具体情况。

“其他支出”6293.8万元，与2024年预算相比增加1684.8万元，主要原因是增加了备战全运会项目支出预算和上年结余结转经费，其中：

“彩票公益金安排的支出”6293.8万元，包括：“用于体育事业的彩票公益金支出”6293.8万元，主要用于备战全运会、天津市少年儿童体育节、参加青少年赛事活动、资助全市体育活动、青少年体育“强基”行动经费、中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金（天津市少年儿童体育节）、中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金（全民健身赛事活动）、中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金（全民健身场地设施建设）。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津市冬季和水上运动管理中心单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2025年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本单位2025年安排政府采购预算4491.2万元，其中：政府采购货物支出863.2万元、政府采购工程支出194.0万元、政府采购服务支出3434.0万元。主要项目是：场馆运行经费及基本运转经费项目2641.0万元，备战全运会项目854.9万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年7月底，本单位各单位共有车辆9辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要包括一般公务用车。单价（账面原值）100万元以上的设备2台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本单位2025年实行绩效目标管理的项目17个，涉及预算金额10395.5万元。

第三部分  名词解释

1.单位预算。是指主管预算单位依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政单位审核后按程序依法批准的单位综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年单位预算表

一、《单位收支总体情况表》

二、《单位收入总体情况表》

三、《单位支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本单位2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本单位2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。