目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2025年单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

发展田径项目竞技水平，推动全民健身活动开展，承担本市田径项目业务管理，研究制定本市田径项目发展规划，承担专业运动队管理和体育后备人才培养，承办国家体育总局和本市田径项目的竞赛。

二、机构设置情况

天津市田径运动管理中心内设 4 个职能处（科）室和3支运动队，具体为：办公室、训练部、青训部、党务部，短跨跳全能队、投掷队、竞走马拉松中长跑队；下辖0个预算单位。

第二部分  2025年单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市田径运动管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2240.4万元、政府性基金预算拨款收入1442.3万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入500.0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0.5万元、上年结转结余76.3万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出2416.5万元、社会保障和就业支出238.7万元、卫生健康支出124.3万元、其他支出1480.0万元。天津市田径运动管理中心2025年收支总预算4259.5万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市田径运动管理中心2025年单位预算收入4259.5万元，与2024年预算相比减少58.2万元，主要原因是2025年取消了承办全国和世界比赛项目，预算收入减少。其中：上年结转结余76.3万元，占1.79%；一般公共预算2240.4万元，占52.60%；政府性基金预算1442.3万元，占33.86%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入500.0万元，占11.74%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.5万元，占0.01%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市田径运动管理中心2025年支出预算4259.5万元，与2024年预算相比减少58.2万元，主要原因是2025年取消了承办全国和世界比赛项目，支出预算减少。其中：基本支出2752.9万元，占64.63%；项目支出1506.6万元，占35.37%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市田径运动管理中心2025年财政拨款收入预算3720.4万元，与2024年预算相比增加35.5万元，主要原因是新招聘运动员，运动员人数同比增加，收入预算增加。收入包括：一般公共预算拨款收入2240.4万元、政府性基金预算拨款收入1442.3万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余37.7万元。2025年财政拨款支出预算3720.4万元，与2024年预算相比增加35.5万元，主要原因是新招聘运动员，运动员人数同比增加，支出预算增加。支出包括：文化旅游体育与传媒支出1928.4万元、社会保障和就业支出202.7万元、卫生健康支出109.3万元、其他支出1480.0万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市田径运动管理中心2025年一般公共预算支出2240.4万元，与2024年预算相比增加262.6万元，主要原因是新招聘运动员，运动员人数同比增加，基本支出增加。

（二）具体情况。

1、 文化旅游体育与传媒支出1928.4万元，与2024年预算相比增加227.8万元，主要原因是新招聘运动员，运动员人数同比增加，导致基本支出增加，其中：

“体育”1928.4万元，包括：“运动项目管理”1905.2万元，主要用于人员支出和公用支出；“体育训练”23.2万元，主要用于集试训运动员支出 ；

2、社会保障和就业支出202.7万元，与2024年预算相比增加20.8万元，主要原因是新招聘运动员，运动员人数同比增加，单位缴纳养老保险和职业年金有所增加，其中：

“行政事业单位养老支出”202.7万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”135.1万元，主要用于人员养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出”67.6万元，主要用于人员职业年金缴费；

3、卫生健康支出109.3万元，与2024年预算相比增加14.0万元，主要原因是新招聘运动员，运动员人数同比增加，单位缴纳的医疗保险有所增加，其中：

“行政事业单位医疗”109.3万元，包括：“事业单位医疗”88.6万元，主要用于人员医疗保险缴费；“其他行政事业单位医疗支出”20.7万元，主要用于人员其他医疗费用支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市田径运动管理中心一般公共预算基本支出2213.8万元，与2024年预算相比增加262.5万元，主要原因是新招聘运动员，运动员人数同比增加，导致人员和公用经费增加。其中：

人员经费2061.0万元，主要包括：工资福利支出2033.9万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭补助27.1万元，主要用于退休费、医疗费补助。

公用经费152.8万元，主要包括：商品和服务支出151万元，主要用于办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出；资本性支出1.8万元，主要用于办公设备购置、专用设备购置。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加（减少）万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2025年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市田径运动管理中心政府性基金预算支出1480.0万元，与2024年预算相比减少227.1万元，主要原因是2025年取消了承办全国和世界比赛项目，预算支出减少。

（二） 具体情况。

    “其他支出”1480.0万元，与2024年预算相比减少227.1万元，主要原因是2025年取消了承办全国和世界比赛项目，预算支出减少。其中：

“彩票公益金安排的支出”1480.0万元，包括：“用于体育事业的彩票公益金支出”1480.0万元，主要用于备战全运会、青少年体育支出、群众体育支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津市田径运动管理中心单位预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2025年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本单位2025年安排政府采购预算296.3万元，其中：政府采购货物支出1.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出295.0万元。主要项目是：公用经费项目1.3万元，备战全运会项目145.0万元，资助全市体育活动项目150.0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年7月底，本单位各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价（账面原值）100万元以上的设备0台（套）。 

（四）预算绩效情况说明。

本单位2025年实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算金额1506.6万元。

第三部分  名词解释

1.单位预算。是指主管预算单位依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政单位审核后按程序依法批准的单位综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年单位预算表

一、《单位收支总体情况表》

二、《单位收入总体情况表》

三、《单位支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本单位2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本单位2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。