目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2025年单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分   概况

一、主要职责

发展篮球项目竞技水平，推动全民健身活动，开展承担本市篮球项目业务管理，研究制定本市篮球项目发展规划，承担专业运动队管理和体育后备人才培训，指导篮球俱乐部的建设；承办国家体育总局和本市篮球项目的竞赛。推动项目的普及和运动技术水平的提高，促进运动项目的社会化、产业化发展。

二、机构设置情况

天津市篮球运动管理中心内设4个职能科室和8支运动队，具体为：办公室、竞赛部、青少部、训练部；男子成年队、男子U22队、男子U18队、男子三人篮球、女子成年队、女子U22队、女子U18队、女子三人篮球队；下辖0个预算单位。

第二部分    2025年单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

 按照综合预算的原则，天津市篮球运动管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1699.0万元、政府性基金预算拨款收入1166.6万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入260.0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0.2万元、上年结转结359.6万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出1741.9万元、社会保障和就业支出159.6万元、卫生健康支出82.7万元、其他支出1501.2万元。天津市篮球运动管理中心2025年收支总预算3485.4万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市篮球运动管理中心2025年单位预算收入3485.4万元，与2024年预算相比增加228.1万元，主要原因是增加备战全运会项目收入预算、全运会群众组备战经费收入预算、教练员培训班及承办赛事预算收入及上年项目结转结余资金收入等。其中：上年结转结余359.6万元，占10.32%；一般公共预算1699.0万元，占48.75%；政府性基金预算1166.6万元，占33.47%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入260.0万元，占7.46%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市篮球运动管理中心2025年支出预算3485.4万元，与2024年预算相比增加228.1万元，主要原因是增加备战全运会项目收入预算、全运会群众组备战经费收入预算、教练员培训班及承办赛事预算收入及上年项目结转结余资金收入等。其中：基本支出1938.6 万元，占55.62%；项目支出1546.8万元，占44.38%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市篮球运动管理中心单位2025年财政拨款收入预算3200.2万元，与2024年预算相比增加145.9万元，主要原因是增加全运会群众组备战经费及上年项目结转结余资金等。收入包括：一般公共预算拨款收入1699.0万元、政府性基金预算拨款收入1166.6万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余334.6万元。2025年财政拨款支出预算3200.2万元，与2024年预算相比增加145.9万元，主要原因是增加全运会群众组备战经费及上年项目结转结余资金等。支出包括：文化旅游体育与传媒支出1466.7万元、社会保障和就业支出149.6万元、卫生健康支出82.7万元、其他支出1501.2万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市篮球运动管理中心2025年一般公共预算支出1653.4万元，与2024年预算相比减少3.2万元，主要原因是运动员人数同比增加，在职人员减少，导致人员经费及公用经费的增加；集试训运动员减少，导致项目经费减少。

（二）具体情况。

1.文化旅游体育与传媒支出1512.3万元，与2024年预算相比增加79.3万元，主要原因是运动员人数同比增加，导致人员经费及公用经费的增加；集试训运动员减少，导致项目经费减少。其中：

“体育”1421.1万元，包括：“运动项目管理”1421.1万元，主要用于职工工资和公用等基本支出；“体育训练”45.6万元，主要用于集试训运动员支出；

2.社会保障和就业支出149.6万元，与2024年预算相比增加3.8万元，主要原因是运动员人数同比增加及养老保险和职业年金缴费基数增加，其中：

“行政事业单位养老支出”149.6万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”99.7万元，主要用于职工养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出”49.9万元，主要用于职工职业年金缴费；

3.卫生健康支出82.7万元，与2024年预算相比增加4.9万元，主要原因是运动员人数同比增加及医疗保险缴费基数增加，其中：

“行政事业单位医疗”82.7万元，包括：“事业单位医疗”65.5万元，主要用于职工医疗保险缴费；“其他行政事业单位医疗支出”17.2万元，主要用于职工其他医疗费用支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市篮球运动管理中心一般公共预算基本支出1653.4万元，与2024年预算相比增加52.9万元，主要原因是运动员人数同比增加，在职人员减少，导致人员经费及公用经费的增加。

人员经费1539.8万元，主要包括：工资福利支出1512.3万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助27.5万元，主要用于退休费、医疗费补助。

公用经费113.6万元，主要包括：商品和服务支出113.6万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2025年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市篮球运动管理中心政府性基金预算支出1501.2万元，与2024年预算相比增加103.5万元，主要原因是增加备战全运会项目预算支出、全运会群众组备战经费预算支出和项目结转结余资金预算支出等。

（二） 具体情况。

“其他支出”1501.2万元，与2024年预算相比增加103.5万元，主要原因是增加备战全运会项目预算支出、全运会群众组备战经费预算支出和项目结转结余资金预算支出等。其中：

“彩票公益金安排的支出”1501.2万元，包括：“用于体育事业的彩票公益金支出”1501.2万元，主要用于备战全运会训练及比赛、参加全国青少年赛事活动、青少年体育“强基”行动经费、支持篮球事业发展经费、全运会群众组备战经费等。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津市篮球运动管理中心单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2025年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本单位2025年安排政府采购预算1.0万元，其中：政府采购货物支出1.0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：运转类公用经费1万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年底，本单位各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价（账面原值）100万元以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本单位2025年实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额1546.8万元。

 第三部分名词解释